Структура бюджета МОСИ


Плановый бюджет доходов и расходов в 2011-2012 учебном году (doc)

Плановый бюджет доходов и расходов в 2012-2013 учебном году (doc)

Плановый бюджет доходов и расходов в 2013-2014 учебном году (doc)

План по приходу и расходу внебюджетных средств в 2014-2015 учебном году (doc)

План по приходу и расходу бюджетных средств по направлениям обучения в 2014-2015 учебном году (pdf)

Плановый бюджет прихода и расхода бюджетных средств за 2014 год (doc)

Плановый бюджет прихода и расхода бюджетных средств на 2015 год (doc)

Плановый бюджет доходов и расходов внебюджетных средств на 2015-2016 уч. год (doc)

Плановый бюджет расхода бюджетных средств на 2016 год (pdf)

Плановый бюджет доходов и расходов внебюджетных средств на 2016-2017 уч. год (pdf)

 

Плановый бюджет доходов и расходов внебюджетных средств на 2016-2017 уч. год

 

Наименование статейПЛАН 2016-2017 уч. год
ДОХОД 79 425 549,00 р.
Поступления основной процесс77 805 549,00 р.
Поступления прочая деятельность1 620 000,00 р.
РАСХОД 79 425 549,00 р.
Оплата труда 43 983 851,68 р.
Материальное обеспечение учебного процесса и работы АУП2 321 500,21 р.
Основные средства и программное обеспечение 2 814 000,00 р.
Расходы на НИР и НИРС 6 440 000,00 р.
Расходы по воспитательной, культурно-массовой, спортивной деятельности 730 000,00 р.
Услуги сторонних организаций2 480 616,05 р.
Содержание имущества15 514 033,48 р.
Транспортные расходы 1 123 518,24 р.
Налоги и сборы400 000,00 р.
Реклама и продвижение образовательных услуг 1 802 680,00 р.
Прочие расходы  1 815 349,34 р.

 

Плановый бюджет расхода бюджетных средств на 2016 год

 

Наименование статейруб.
Стипендиальное обеспечение, руб.1 504 300
К распределению по прочим статьям расходов, руб.:2 982 400
- оплата труда ППС, включая страховые взносы1 349 089
- материальные запасы55 324
- учебная литература120 525
- затраты на организацию учебной и произв. практики114 733
- затраты на коммунальные услуги206 032
- затраты на содержание имущества16 254
- транспортные расходы преподавателей, в т.ч. для повышения квалификации50 454
- услуги связи5 010
- оплата труда АУП, УВП, ПОП включая страховые взносы785 600
- затраты на повышение квалификации103 680
- затраты на ОС до 3000 руб.75 174
- культурно-массовая, спортивная работа100 525

 

Плановый бюджет доходов и расходов внебюджетных средств на 2015-2016 уч. год

 

Наименование статейПЛАН 2015-2016 уч. год
ДОХОД87 545 000,00 р.
Поступления основной процесс75 605 000 р.
Поступления прочая деятельность11 940 000 р.
РАСХОД87 545 000,00 р.
Оплата труда54 153 010,85 р.
Материальное обеспечение учебного процесса и работы АУП4 801 000,53 р.
Основные средства и программное обеспечение1 518 082,23 р.
Расходы на НИР и НИРС1 484 167,30 р.
Расходы по воспитательной деятельности430 000,00 р.
Услуги сторонних организаций2 787 435,73 р.
Содержание имущества15 764 800,58 р.
Транспортные расходы1 612 230,57 р.
Налоги и сборы809 272,19 р.
Реклама и продвижение образовательных услуг2 700 000,00 р.
Прочие расходы1 485 000,01 р.

 

Плановый бюджет прихода и расхода бюджетных средств на 2015 год

 

Наименование статьиПлан на 2015 год
ПРИХОД3001100
РАСХОД3001100
Стипендиальное обеспечение712400,0
К распределению по прочим статьям расходов:2288700,0
- оплата труда ППС, включая страховые взносы967172,5
- материальные запасы41836,7
- учебная литература62703,8
- затраты на организацию учебной и производственной практики163703,7
- затраты на коммунальные услуги124788,2
- затраты на содержание имущества12454,2
- транспортные расходы преподавателей, в т.ч. для повышения квалификации71281,8
- оплата труда АУП,УВП, ПОП включая страховые взносы570720,4
- затраты на повышение квалификации171148,9
-затраты на ОС до 3000 руб.41870,8
- культурно-массовая, спортивная работа61018,9

 

План по приходу и расходу бюджетных средств по направлениям обучения

в АНО ВПО МОСИ в 2014-2015 учебном году

 

Состаляющие
нормативных затрат

План по приходу и расходу бюджетных средств в 2014-2015 учебном году, тысяч рублей в год

Юриспруденция (бакалавриат)
10 чел.

Информационная безопасность (бакалавриат)
10 чел.

Аспирантура (Юриспруденция и Экономика)
2 чел.

Аспирантура (Информационная безопасность)
1 чел.

ИТОГО

Затраты на оплату труда и начисления па выплаты по оплате труда ППС, включая страховые взносы во внебюджетные фонды, с учетом надбавок за ученые степени и должности

364,1

364,1

80,92

40,46

849,58

Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания государственной услуги, включая затраты на приобретение расходных материалов, мягкого инвентаря

0,6

35

0,4

0,75

36,75

Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и полиграфических услуг

9

45

0,72

0,36

55,08

Затраты на организацию учебной и производственной практики, в том числе затраты на проживание и оплату суточных для обучающихся, проходивших практику

2,3

138

2

1,5

143,8

Затраты на коммунальные услуги

47,77

47,77

9,384

4,692

109,616

Затраты на содержание объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания государственной услуги

2,1

8,2

0,32

0,32

10,94

Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную, междугороднюю и международную телефонную связь, интернет

0

0

0

0

0

Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе расходы на проезд ППС до места прохождения практики, повышения квалификации и обратно

6,438

54,279

1,2654

0,6327

62,6151

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (АУП, УВП, ПОП), включая страховые взносы во внебюджетные фонды

189,7

246,6

41,28

23,75

501,33

Затраты на повышение квалификации

4,2

144,3

1

0,84

150,34

Затраты на приобретение основных стредств стоимостью до трех тысяч рублей включительно за еденицу

1

35

0,32

0,46

36,78

Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы со студентами

26,8

26,8

0

0

53,6

ИТОГО

654,0

1145,0

137,6

73,8

2010,4

 

План по приходу и расходу внебюджетных средств в АНО ВПО МОСИ в 2014-2015 учебном году

 

Наименование статей

ПЛАН 2014-2015 уч. год внебюджетные средства, руб.

ПОСТУПЛЕНИЯ

83 763 430

Поступления основной процесс

81 200 000

Поступления прочая деятельность

2 563 430

РАСХОД

83 736 570

Оплата труда

48 804 600

Материальное обеспечение деятельности

5 070 000

Программное обеспечение и услуги IT

730 000,00

Расходы на НИР

4 500 000

Услуги сторонних организаций

6 243 751

Содержание помещений

7 227 372

Транспортные расходы

1 513 439

Налоги и сборы

4 390 000

Реклама и продвижение образовательных услуг

3 100 000

Прочие расходы

2 157 408

 

Плановый бюджет доходов и расходов на 2012-2013 учебный год

 

Наименование статей руб.
ПРИХОД118 299 000 р.
Приход по основной деятельности  110 450 000 р.
Приход по прочей деятельности  7 849 000 р.
РАСХОД115 217 000 р.
Оплата труда  36 090 000 р.
Налоги с оплаты труда  10 827 000 р.
Материальное обеспечение учебного процесса  6 200 000 р.
Основные средства  3 000 000 р.
Расходы на НИР и НИРС  9 500 000 р.
Расходы по воспитательной работе200 000 р.
Услуги сторонних организаций  3 600 000 р.
Обучение, повышение квалификации700 000 р.
Содержание имущества, аренда, коммунальные услуги  18 000 000 р.
Транспортные расходы  1 500 000 р.
Налоги и сборы  3 000 000 р.
Реклама и продвижение образовательных услуг  3 000 000 р.
Строительство и оснащение новых помещений, ремонт  17 000 000 р.
Прочие товары и услуги  2 600 000 р.
Остаток для реинвестирования в образовательный процесс в следующем периоде3 082 000 р.

 

Плановый бюджет доходов и расходов на 2011-2012 учебный год

 

Наименование статейруб.
ПРИХОД98 935 000 р.
Приход по основной деятельности94 935 000 р.
Приход по прочей деятельности4 000 000 р.
РАСХОД98 935 000 р.
Оплата труда с налогами41 135 000 р.
Материальное обеспечение учебного процесса3 000 000 р.
Основные средства4 000 000 р.
Программное обеспечение1 500 000 р.
Расходы на НИР и НИРС9 000 000 р.
Расходы по воспитательной работе150 000 р.
Услуги сторонних организаций350 000 р.
Обучение, повышение квалификации500 000 р.
Содержание имущества, аренда, коммунальные услуги18 000 000 р.
Транспортные расходы1 300 000 р.
Налоги и сборы500 000 р.
Реклама и продвижение образовательных услуг2 000 000 р.
Строительство и оснащение новых помещений, ремонт15 000 000 р.
Прочие товары и услуги2 500 000 р.